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巴中市农业农村局2021年整体支出绩效评价报告

2022-05-18 14:45 来源:计财科 作者:蒋亚 浏览击量:

根据巴中市财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》(巴财监绩〔2022〕2号)要求,我局精心组织,认真自评,现将自评结果报告如下。

一、部门概况

(一)机构组成

巴中市农业农村局(简称市农业农村局)是巴中市人民政府工作部门,2021年内设科室20个(含党办),设置市委农办秘书科,负责处理市委农办日常事务。所属事业单位14个(直属单位9个,参公单位5个),其中独立核算机构6个,包括:局机关、动物卫生监督所、水产渔政局、农村能源办公室、植保植检站、动物疫病预防控制中心。

(二)机构职能

市农业农村局主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门,其主要职能是:贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、足球即时比分化、农场等农业领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策,落实市委、市政府农业决策部署。

(三)人员概况

市农业农村局机关及所属事业单位编制共有129名,其中:行政编制33名、参公事业编制47名、机关工勤编制5名,参公事业工勤编制2名,事业编制42名。截止2021年12月,在职干部职工共124人,其中:公务员31人、参公管理人员45人、机关工勤人员5人、参公管理工勤人员2人、事业管理岗位18人(双肩挑6人)、专业技术岗位18人、工勤岗位5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年全局总收入为4482.55万元,其中:年初预算1845.43万元,本年追加1878.79万元,上年结转758.33万元。按资金性质分基本收入2308.84万元、项目收入2173.71万元,其中:干部培训费5万元、党建工作经费10.3万元、脱贫攻坚工作经费9.8万元、会议费11.9万元、第一书记工作经费10万元、资料印刷费11.7万元、公务接待费10.3万元、物业管理及水电费26.1万元、网络运行维护费9.1万元、依法治市3万元、中茶所合作经费28万元、全市农村改革及乡村振兴工作经费35万元、实验室建设192万元、应急防疫物资采购33.45万元、省级农产质量安全抽检78.45万元、市级农产品定量检测经费52万元、农畜产品及足球即时比分监管经费30万元、实验室专用设备购置75.99万元、农业执法监管经费4万元、重庆商圈展销活动87.66万元、高标准农田建设10万元、驻村农技员49.8万元、现代农业发展经费65万元、足球即时比分与保护利用111.92万元、第九届茶博会48万元、巴中云顶品牌奖补资金10万元、粮食安全责任制40万元、第十届茶博会55.56万元、全省现代农业园区现场会6.2万元、畜禽种质资源普查10万元、第三届农恰会442.59万元、风险补偿金奖补资金350万元、水产品质量安全及渔政执法监管经费6万元、渔政执法艇运行及维护费1.8万元、增值放流10.7万元、长江禁捕经费20万元、2021年瘦肉精检测卡10万元、重大动物疫病防控监管经费9万元、2020年生畜耳标资金25万元、2021年生畜耳标资金90万元、动物疫病防控经费62.09万元、实验室租金12.7万元、农村沼气督查及验收经费3.6万元

(二)部门财政资金支出情况

2021年全局总支出为4064.18万元,按支出性质分为基本支出2155.01万元,项目支出1909.17万元,其中:干部培训费、党建工作经费、资料印刷费、物业管理及水电费、网络运行维护费、依法治市、第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、中茶所合作经费、全市农村改革及乡村振兴工作经费、应急防疫物资采购、农畜产品及足球即时比分监管经费、农业执法监管经费、重庆商圈展销活动、驻村农技员、现代农业发展经费、九届茶博会、巴中云顶品牌奖补资金、第十届茶博会、全省现代农业园区现场会、第三届农恰会、风险补偿金奖补资金、水产品质量安全及渔政执法监管经费、渔政执法艇运行及维护费、增值放流元、重大动物疫病防控监管经费、实验室租金全部完成支出,会议费、公务接待费、实验室建设、省级农产质量安全抽检、市级农产品定量检测经费、省级足球即时比分与保护利用、粮食安全责任制、畜禽种质资源普查、长江禁捕经费、2020年生畜耳标资金、动物疫病防控经费、农村沼气督查及验收经费结余有部分结余未及时支付。按经济科目分为工资福利支出1756.18万元,商品和服务支出2037.67万元,对个人和家庭补助支出71.15万元,其他资本性支出199.18万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

制定了《巴中市农业农村局工作规则》《巴中市农业农村局财务管理制度》《内部控制手册和内控制度》等各项规则制度并严格执行,做到各项工作法治化、制度化、程序化、规范化。

(二)绩效目标管理情况

2020年底各独立预算单位向局财务科报送2021年部门预算项目支出绩效目标申报表,财务科初审并汇总上报局领导审核后报送市财政局审批。年内申请追加项目资金预算请示时,同步申报项目绩效目标,做到预算编制科学合理、目标完整可行。2021年预算下达后各业务科、室、站与本单位财务科协调配合,严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月度、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障了单位正常运转,保障了农业产业发展。

(三)综合管理情况

我局实行“预算全覆盖,支出全申报,审签一支笔”,对预算资金统一管理。采购办公用品提前申报办公室汇总,领导审批后执行。采购政府采购目录内物资及服务时由计划财务科按照采购程序进行采购。公务接待、公务用车均提前申报办公室,领导审批后执行,执行时严格按照厉行节约的原则。2021年初安排“三公”经费预算63.9万元(其中公务用车运行及维护费28.6万元,车辆购置费25万,公务接待费10.3万元),实际使用33.57万元(其中公务用车运行及维护费24.69万元,公务接待费8.88万元)。接受市审计局预算执行情况全覆盖监督,将2021年预算、2020年决算在单位门户网站公开。

(四)综合绩效情况

2021年圆满完成各项目标任务。一是稳定产业发展势头,重要产品有效供给。出台《巴中市粮食生产八条措施》《防止耕地“非粮化”稳定粮食生产重点任务清单》,全年粮食播面511.24万亩,同比增加2.87万亩、增长0.56%,粮食总产量195.81万吨,同比增加3.04万吨、增长1.58%。印发《巴中市生猪稳产保供八条措施》,采取系列“硬核”举措,推动生猪产能持续恢复,建成投产五仓农牧恩阳玉女、蹇家坪,南江高燕种猪场项目和平昌县奔康100万头生猪定点屠宰场项目,新(改扩)建生猪规模养殖场64个,新建种养循环示范场10个,创建市级无疫小区10个。建立健全国省市县四级现代农业园区梯级递进培育联创体系,培育创建县级以上现代农业园区51个,新认定市星级园区13个,其中升星3个。坚持一村一品、一乡一业,持续做强茶叶和生态养殖等优势产业,印发《巴中市“十四五”推进农业农村现代化规划》《巴中市支持肉牛产业发展十条措施》《巴中市“十四五”肉牛产业发展规划》。二是实施乡村建设行动,“宜居乡村”面貌一新。坚持“三重融合、示范引领”,在全市划定“三农”工作综合示范片15个,覆盖48个乡镇、556个村,为乡村振兴“面上开花”探索经验。持续实施农村人居环境整治五年提升行动,完成87个农村厕所革命整村推进示范村建设,新(改)建农村户厕59665户,村域内无害化厕所普及率达90%以上,规模养殖场粪污设施装备配套率达100%,畜禽粪污综合利用率达90%以上,探索创新“圈厕同改、三水归池”厕污共治模式得到省农业农村厅肯定。强化科技支撑,市级遴选推介农业主推技术46项,建立农业科技示范基地10个,2家全国五星农技推广机构通过复核。三是厚植为民服务情怀,民生福祉持续改善。争取市财政预算800万元“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金,全市新建蔬菜标准园5个,新增商品蔬菜基地0.95万亩,新增播种面积1.94万亩,新增产量4.52万吨。落实79万元粮食生产专项资金,直接拨付到32个种粮农户、新型经营主体和企业。政务服务水平提高按时办结率和相对人满意率均达100%。举行全市农村疫情防控应急演练,开展规模性宣传活动137场次,停缓办农村坝坝宴161场次、劝导缩小规模187场次。扎实开展放心农资下乡、农药市场专项整治、防非洲猪瘟“百日阻击战”、染疫稻种专项打击四大行动。立足保障人民群众舌尖上的安全,完成市、县本级农产品质量安全定量监测2816批次,省级例行(风险)监测合格率达99.2%。四是深化改革开放进程,发展活力竞相迸发。全面完成乡镇集体资产清产核资、产权股份制改革等工作,确认集体经济组织成员310万人、颁发股权证书44.16万本。全市集体经济年收入超100万元、超10万元的村达8个、116个。构建完善以龙头企业、农民合作社、家庭农场为骨干的新型经营体系,推广“公司+农民合作社+家庭农场+农户”等组织模式,新认定市级农业龙头企业20家,新培育农民合作社174家、累计达7347家。

四、评价结论

全面完成年初预算绩效目标,得分105分。

五、存在的问题及建议

因个别项目的特殊性导致年内未能全部实施完成,将加快推进项目,严格按照项目时间节点完成项目。

附件:1.2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系附件1-市级部门整体.xlsx

2.2021年巴中市商品粮大市奖励资金奖补粮食规模生产主体项目支出绩效评价报告项目支出绩效评价报告附件2-2021年巴中市商品粮大市奖励资金绩效评价报告.docx

3.2022年市级财政项目支出绩效评价指标体系附件3-项目支出绩效.xls

巴中市农业农村局

2022年5月15日

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